| TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||||||||||
| XXIV.Resultados de auditorías realizadas | LETAIPA77FXXIV | XXIV.Resultados de auditorías realizadas | ||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Periodo trimestral | Ejercicio auditado: | Periodo auditado | Rubro | Tipo de Auditoría | Número de Auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número del oficio de inicio de trabajo de revisión | Número del oficio de solicitud de información | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Hipervínculo al oficio de notificación de resultados | Número de oficio de notificación de resultados | Por rubro, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Acción implementada por el órgano fiscalizador | Responsable de recibir los resultados | Total de solv y/o aclaraciones realizadas | Informe aclaraciones por y promovidas OF | Total de acciones por solventar | Programa anual de auditorías | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
| 2014 | 01/01/2014 al 31/03/2014 | 2014 | 2014 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Consultores tributarios Araiza, Reyes y asociados S.C. | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | Alejandra Pacheco | 0 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 31/03/2014 | Coordinación de Administracion | 2014 | 31/12/2014 | No se cuenta con informes trimestrales | |||||||||
| 2014 | 01/04/2014 al 30/06/2014 | 2014 | 2014 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Consultores tributarios Araiza, Reyes y asociados S.C. | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | Alejandra Pacheco | 0 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 30/06/2014 | Coordinación de Administracion | 2014 | 30/06/2014 | No se cuenta con informes trimestrales | |||||||||
| 2014 | 01/07/2014 al 30/09/2014 | 2014 | 2014 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Consultores tributarios Araiza, Reyes y asociados S.C. | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | Alejandra Pacheco | 0 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 30/09/2014 | Coordinación de Administracion | 2014 | 30/09/2014 | No se cuenta con informes trimestrales | |||||||||
| 2014 | 01/10/2014 al 31/12/2014 | 2014 | 2014 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Consultores tributarios Araiza, Reyes y asociados S.C. | SC/DAG/167-2014 | SC/DAG/167-2014 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_DictamenAuditorias2014.pdf | 0 | 21 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_DictamenAuditorias2014.pdf | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_DictamenAuditorias2014.pdf | Se solventaron todas las observaciones | Alejandra Pacheco | 21 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_DictamenAuditorias2014.pdf | 0 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 31/12/2014 | Coordinación de Administracion | 2014 | 31/12/2014 | |
| 2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 2015 | 2015 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Despacho Araiza Santillan | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | Alejandra Pacheco | 0 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 31/03/2015 | Coordinación de Administracion | 2015 | 31/12/2015 | No se cuenta con informes trimestrales | |||||||||
| 2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | 2015 | 2015 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Despacho Araiza Santillan | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | Alejandra Pacheco | 0 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 30/06/2015 | Coordinación de Administracion | 2015 | 30/06/2015 | No se cuenta con informes trimestrales | |||||||||
| 2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 2015 | 2015 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Despacho Araiza Santillan | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | Alejandra Pacheco | 0 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 30/09/2015 | Coordinación de Administracion | 2015 | 30/09/2015 | No se cuenta con informes trimestrales | |||||||||
| 2015 | 01/10/2015 al 31/12/2015 | 2015 | 2015 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Despacho Araiza Santillan | SC/DAG/361-2015 | SC/DAG/361-2015 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_DictamenAuditorias2015.pdf | 0 | 10 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_DictamenAuditorias2015.pdf | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_DictamenAuditorias2015.pdf | Se solventaron todas las observaciones | Alejandra Pacheco | 10 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_DictamenAuditorias2015.pdf | 0 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 31/12/2015 | Coordinación de Administracion | 2015 | 31/12/2015 | |
| 2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2016 | 2016 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Despacho Araiza Santillan | SC/DAG/086-2016 | SC/DAG/086-2016 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2016.pdf | 0 | 10 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2016.pdf | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2016.pdf | Se solventaron todas las observaciones | Alejandra Pacheco | 10 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_1_2016.pdf | 10 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 31/03/2016 | Coordinación de Administracion | 2016 | 31/03/2016 | |
| 2016 | 01/04/2016 al 30/06/2016 | 2016 | 2016 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Despacho Araiza Santillan | SA/DAG/086-2016 | SA/DAG/086-2016 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2016.pdf | 0 | 11 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2016.pdf | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2016.pdf | Se solventaron todas las observaciones | Alejandra Pacheco | 11 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_2_2016.pdf | 11 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 30/06/2016 | Coordinación de Administracion | 2016 | 30/06/2016 | |
| 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 2016 | 2016 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Despacho Araiza Santillan | SA/DAG/086-2016 | SA/DAG/086-2016 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_3_2016.pdf | 0 | 13 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_3_2016.pdf | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_3_2016.pdf | Se solventaron todas las observaciones | Alejandra Pacheco | 13 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_3_2016.pdf | 13 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 30/09/2016 | Coordinación de Administracion | 2016 | 30/09/2016 | |
| 2016 | 01/10/2016 al 31/12/2016 | 2016 | 2016 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Despacho Araiza Santillan | SA/DAG/086-2016 | SA/DAG/086-2016 | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_4_2016.pdf | 0 | 14 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_4_2016.pdf | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_4_2016.pdf | Se solventaron todas las observaciones | Alejandra Pacheco | 14 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_InformeAudita_4_2016.pdf | 14 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A24/A24_AuditoriasSFP.pdf | 31/12/2016 | Coordinación de Administracion | 2016 | 31/12/2016 | |
| 2017 | 01/01/2017 al 31/03/2017 | 2017 | 2017 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | 0 | Alejandra Pacheco | 31/03/2017 | Coordinación de Administracion | 2017 | 31/03/2017 | A este periodo no se realizo auditoria Externa | |||||||||||
| 2017 | 01/04/2017 al 30/06/2017 | 2017 | 2017 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | 0 | Alejandra Pacheco | 30/06/2017 | Coordinación de Administracion | 2017 | 30/06/2017 | A este periodo no se realizo auditoria Externa | |||||||||||
| 2017 | 01/07/2017 al 30/09/17 | 2017 | 2017 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | 0 | Alejandra Pacheco | 30/09/2017 | Coordinación de Administracion | 2017 | 30/09/2017 | A este periodo no se realizo auditoria Externa | |||||||||||
| 2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | 2017 | 2017 | auditoría externa | Control interno y cumplimiento de resposabilidades | Ninguno | Revision del ejercio fiscal | Todos | Ley
Oranica del poder del Estado de Chihuahua Art. II Fracc1 I-24, Fracc II Y
13, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art. 26 Fracc 27 y 31, Reglamento Interno de la secretaria de Hacienda Art 8, Art 47, Fracc I y 7a. |
0 | 0 | Alejandra Pacheco | 31/12/2017 | Coordinación de Administracion | 2017 | 31/12/2017 | A este periodo no se realizo auditoria Externa | |||||||||||